DirecciónLa Universidad de Monterrey, basada en su inspiración católica, valores y excelencia académica, forma integralmente a la persona para que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible, trascienda en el servicio a los demás y alcance su plenitud.
Tu talento puede inspirar a toda una comunidad, estamos buscando:
Responsable de Control Interno (Proyecto)
Objetivo del puesto:
Fortalecer el sistema de Control Interno a través del diseño y establecimiento de Controles para los procesos con impacto en el informe financiero, elaborando matrices de Control y de riesgo; realizar una adecuada evaluación de procesos para identificar posibles riesgos e implementar controles que mitiguen dicha desviación. Realizar monitoreos a procesos establecidos para identificar áreas de oportunidad; validar que las políticas estén alineadas a la normatividad interna y/o externa aplicable; administrar el esquema de Control para la segregación de funciones en la asignación de perfiles de accesos en las distintas plataformas.
Principales Responsabilidades:
- Levantamiento e implementación de las matrices de riesgo y control (MRC) de los riesgos críticos o procesos vulnerables.
- Identificar y mitigar los riesgos (operativos, financieros, estratégicos y de cumplimiento) en los procesos de la Institución.
- Revisión de procesos críticos y diseño de las actividades de Control.
- Realizar una adecuada evaluación de riesgos y determinar el análisis de impacto y vulnerabilidad.
- Realizar pruebas de recorridos a los procesos para evaluar la eficiencia de los controles. Administrar el proceso de segregación de funciones, mediante la supervisión en la administración de perfiles en los aplicativos que impactan el informe financiero.
- Identificar y promover la incorporación de Controles automáticos que sustituyan o hagan más eficientes los controles manuales existentes
- Seguimiento a los planes de acción y remedición a las observaciones realizadas por Auditoría Interna y Externa.
Experiencia en:
• Control Interno, Auditoría, Procesos, Finanzas
Estudios Académicos / Conocimientos requeridos:
- Contador Público, Ingeniero en Procesos
- Control Interno (COSO, COBIT) Riesgos y Cumplimiento Contraloría y Finanzas Excel, Power Point, VISIO, DB
Ofrecemos:
• Prestaciones de ley.
• Tarjeta de restaurante, subsidiada al 80%.
